Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006020
Monto de la Factura
₲ 5.249.819
Nro. Solicitud de Transferencia
116852
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.483
Retención DNCP
₲ 18.708
Retención IVA
₲ 143.177
Retención Renta
₲ 95.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141091
Monto Contrato
₲ 89.429.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.382.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.382.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2