Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005886
Monto de la Factura
₲ 11.811.225
Nro. Solicitud de Transferencia
108509
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.232.260
Retención DNCP
₲ 42.091
Retención IVA
₲ 322.124
Retención Renta
₲ 214.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141091
Monto Contrato
₲ 89.429.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.382.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.382.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2