Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006561
Monto de la Factura
₲ 3.737.480
Nro. Solicitud de Transferencia
60283
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.554.276
Retención DNCP
₲ 13.319
Retención IVA
₲ 101.931
Retención Renta
₲ 67.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141091
Monto Contrato
₲ 89.429.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.382.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.382.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2