Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 125.625.481
Nro. Solicitud de Transferencia
7368
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.330.068
Retención DNCP
₲ 443.115
Retención IVA
₲ 3.426.149
Retención Renta
₲ 3.426.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-152174
Monto Contrato
₲ 1.377.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.301.262.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.262.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334368
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE OBRAS DEL BATALLON DE INGENIERIA Nº 3
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1