Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000935
Monto de la Factura
₲ 414.761.726
Nro. Solicitud de Transferencia
7780
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.675.382
Retención DNCP
₲ 1.462.978
Retención IVA
₲ 11.311.683
Retención Renta
₲ 11.311.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-152174
Monto Contrato
₲ 1.377.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.301.262.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.262.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334368
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE OBRAS DEL BATALLON DE INGENIERIA Nº 3
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1