Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 81.414.170
Nro. Solicitud de Transferencia
48569
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.423.396
Retención DNCP
₲ 290.130
Retención IVA
₲ 2.220.386
Retención Renta
₲ 1.480.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-152174
Monto Contrato
₲ 1.377.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.301.262.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.262.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334368
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE OBRAS DEL BATALLON DE INGENIERIA Nº 3
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1