Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001785
Monto de la Factura
₲ 1.572.480
Nro. Solicitud de Transferencia
49004
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.514.193
Retención DNCP
₲ 5.871
Retención IVA
₲ 22.464
Retención Renta
₲ 29.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135369
Monto Contrato
₲ 27.518.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.436.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.436.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3