Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002003
Monto de la Factura
₲ 748.160
Nro. Solicitud de Transferencia
131634
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.310
Retención DNCP
₲ 2.850
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135369
Monto Contrato
₲ 27.518.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.436.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.436.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3