Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009205
Monto de la Factura
₲ 200.890.592
Nro. Solicitud de Transferencia
181886
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.043.301
Retención DNCP
₲ 715.901
Retención IVA
₲ 5.478.834
Retención Renta
₲ 3.652.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141739
Monto Contrato
₲ 1.800.611.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.376.616.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.616.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323068
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4