Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009344
Monto de la Factura
₲ 16.753.274
Nro. Solicitud de Transferencia
186090
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.932.059
Retención DNCP
₲ 59.703
Retención IVA
₲ 304.605
Retención Renta
₲ 456.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141739
Monto Contrato
₲ 1.800.611.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.376.616.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.616.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323068
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4