Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003649
Monto de la Factura
₲ 48.389.552
Nro. Solicitud de Transferencia
67772
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.017.584
Retención DNCP
₲ 172.443
Retención IVA
₲ 1.319.715
Retención Renta
₲ 879.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138022
Monto Contrato
₲ 809.071.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.451.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.451.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3