Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0089108
Monto de la Factura
₲ 48.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65228
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.509.680
Retención DNCP
₲ 180.320
Retención IVA
₲ 690.000
Retención Renta
₲ 920.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-147597
Monto Contrato
₲ 209.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.541.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.541.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5