Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002319
Monto de la Factura
₲ 8.388.100
Nro. Solicitud de Transferencia
160429
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.976.931
Retención DNCP
₲ 29.892
Retención IVA
₲ 228.766
Retención Renta
₲ 152.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146070
Monto Contrato
₲ 633.947.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.662.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.662.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333914
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4