Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006025
Monto de la Factura
₲ 17.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149961
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.328.358
Retención DNCP
₲ 61.187
Retención IVA
₲ 468.273
Retención Renta
₲ 312.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-137677
Monto Contrato
₲ 408.645.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.533.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.533.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3