Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005765
Monto de la Factura
₲ 296.499.990
Nro. Solicitud de Transferencia
15570
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.966.100
Retención DNCP
₲ 1.056.618
Retención IVA
₲ 8.086.363
Retención Renta
₲ 5.390.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
13/17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-150601
Monto Contrato
₲ 896.499.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 852.555.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 852.555.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338769
Nombre de la Licitación
Seguro medico para Agregados Militares Paraguayos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6