Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002475
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185069
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.589.091
Retención DNCP
₲ 2.138.182
Retención IVA
₲ 16.363.636
Retención Renta
₲ 10.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
13/17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-150601
Monto Contrato
₲ 896.499.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 852.555.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 852.555.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338769
Nombre de la Licitación
Seguro medico para Agregados Militares Paraguayos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6