Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 585.315.800
Nro. Solicitud de Transferencia
81814
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 556.624.684
Retención DNCP
₲ 2.085.853
Retención IVA
₲ 15.963.158
Retención Renta
₲ 10.642.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-151450
Monto Contrato
₲ 1.539.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.457.868.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.457.868.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334759
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS DE LA 6ª D.I. MCAL ESTIGARRIBIA. (PLURIANUAL)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1