Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 232.723.100
Nro. Solicitud de Transferencia
61908
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.315.436
Retención DNCP
₲ 829.341
Retención IVA
₲ 6.346.994
Retención Renta
₲ 4.231.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-151450
Monto Contrato
₲ 1.539.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.457.868.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.457.868.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334759
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS DE LA 6ª D.I. MCAL ESTIGARRIBIA. (PLURIANUAL)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1