Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 181.898.200
Nro. Solicitud de Transferencia
147392
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.334.875
Retención DNCP
₲ 641.605
Retención IVA
₲ 4.960.860
Retención Renta
₲ 4.960.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-151450
Monto Contrato
₲ 1.539.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.457.868.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.457.868.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334759
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS DE LA 6ª D.I. MCAL ESTIGARRIBIA. (PLURIANUAL)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1