Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 17.719.261
Nro. Solicitud de Transferencia
186240
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.850.695
Retención DNCP
₲ 63.145
Retención IVA
₲ 483.253
Retención Renta
₲ 322.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-150659
Monto Contrato
₲ 276.958.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.577.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.577.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336903
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2