Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001281
Monto de la Factura
₲ 602.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127266
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.491.054
Retención DNCP
₲ 2.145.309
Retención IVA
₲ 16.418.182
Retención Renta
₲ 10.945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
08/17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-139941
Monto Contrato
₲ 2.999.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.660.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.660.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329397
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tiendas de campaña y chalecos antibalas
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6