Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 465.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160752
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.206.546
Retención DNCP
₲ 1.657.091
Retención IVA
₲ 12.681.818
Retención Renta
₲ 8.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
08/17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-139941
Monto Contrato
₲ 2.999.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.660.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.660.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329397
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tiendas de campaña y chalecos antibalas
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6