Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005776
Monto de la Factura
₲ 10.130.400
Nro. Solicitud de Transferencia
65584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.754.900
Retención DNCP
₲ 37.820
Retención IVA
₲ 144.720
Retención Renta
₲ 192.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135297
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.864.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.864.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4