Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005968
Monto de la Factura
₲ 67.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93781
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.709.120
Retención DNCP
₲ 250.880
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
₲ 1.280.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135297
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.864.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.864.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4