Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008914
Monto de la Factura
₲ 24.525.600
Nro. Solicitud de Transferencia
98290
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.323.400
Retención DNCP
₲ 87.400
Retención IVA
₲ 668.880
Retención Renta
₲ 445.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
35/17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138488
Monto Contrato
₲ 62.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.534.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.534.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3