Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001792
Monto de la Factura
₲ 75.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161610
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.079.667
Retención DNCP
₲ 270.106
Retención IVA
₲ 2.067.136
Retención Renta
₲ 1.378.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144775
Monto Contrato
₲ 75.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.079.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.079.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5