Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002080
Monto de la Factura
₲ 20.050.660
Nro. Solicitud de Transferencia
98627
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.262.593
Retención DNCP
₲ 74.219
Retención IVA
₲ 335.180
Retención Renta
₲ 378.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140109
Monto Contrato
₲ 652.974.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.544.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.544.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2