Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002107
Monto de la Factura
₲ 80.022.130
Nro. Solicitud de Transferencia
112643
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.007.543
Retención DNCP
₲ 298.062
Retención IVA
₲ 1.195.803
Retención Renta
₲ 1.520.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140109
Monto Contrato
₲ 652.974.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.544.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.544.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2