Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002083
Monto de la Factura
₲ 15.230.100
Nro. Solicitud de Transferencia
114202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.527.739
Retención DNCP
₲ 54.902
Retención IVA
₲ 367.347
Retención Renta
₲ 280.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140109
Monto Contrato
₲ 652.974.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.544.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.544.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2