Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Monto de la Factura
₲ 73.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32418
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.325.106
Retención DNCP
₲ 263.531
Retención IVA
₲ 2.016.818
Retención Renta
₲ 1.344.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135994
Monto Contrato
₲ 430.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.678.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.678.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5