Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002472
Monto de la Factura
₲ 2.619.500
Nro. Solicitud de Transferencia
26957
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.522.405
Retención DNCP
₲ 9.779
Retención IVA
₲ 37.421
Retención Renta
₲ 49.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140538
Monto Contrato
₲ 1.900.485.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.736.601.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.736.601.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5