Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002248
Monto de la Factura
₲ 37.931.410
Nro. Solicitud de Transferencia
147059
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.525.419
Retención DNCP
₲ 141.611
Retención IVA
₲ 541.877
Retención Renta
₲ 722.503
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135241
Monto Contrato
₲ 3.319.224.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.190.806.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.190.806.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3