Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009706
Monto de la Factura
₲ 73.227.600
Nro. Solicitud de Transferencia
189677
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.975.073
Retención DNCP
₲ 258.294
Retención IVA
₲ 1.997.117
Retención Renta
₲ 1.997.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-184993
Monto Contrato
₲ 146.455.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.950.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.950.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral