Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004234
Monto de la Factura
₲ 234.412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120211
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.799.055
Retención DNCP
₲ 826.835
Retención IVA
₲ 6.393.055
Retención Renta
₲ 6.393.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-175894
Monto Contrato
₲ 499.137.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.150.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.150.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358176
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral