Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 25.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18980
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.132.177
Retención DNCP
₲ 90.369
Retención IVA
₲ 698.727
Retención Renta
₲ 698.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-183395
Monto Contrato
₲ 360.487.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.553.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.553.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral