Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001115
Monto de la Factura
₲ 78.151.700
Nro. Solicitud de Transferencia
108407
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.613.218
Retención DNCP
₲ 275.662
Retención IVA
₲ 2.131.410
Retención Renta
₲ 2.131.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-184999
Monto Contrato
₲ 736.359.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.596.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.596.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral