Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001130
Monto de la Factura
₲ 89.761.300
Nro. Solicitud de Transferencia
126304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.548.617
Retención DNCP
₲ 316.611
Retención IVA
₲ 2.448.036
Retención Renta
₲ 2.448.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-184999
Monto Contrato
₲ 736.359.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.596.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.596.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral