Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 81.785.100
Nro. Solicitud de Transferencia
77991
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.035.616
Retención DNCP
₲ 288.478
Retención IVA
₲ 2.230.504
Retención Renta
₲ 2.230.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mega Business S.R.L.
RUC
80069565-8
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-184999
Monto Contrato
₲ 736.359.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.596.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.596.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral