Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 125.633.400
Nro. Solicitud de Transferencia
91605
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.337.527
Retención DNCP
₲ 443.143
Retención IVA
₲ 3.426.365
Retención Renta
₲ 3.426.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-183844
Monto Contrato
₲ 598.213.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.473.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.473.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral