Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009423
Monto de la Factura
₲ 43.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44973
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.738.355
Retención DNCP
₲ 152.555
Retención IVA
₲ 1.179.545
Retención Renta
₲ 1.179.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-183380
Monto Contrato
₲ 336.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.241.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.241.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral