Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008069
Monto de la Factura
₲ 2.434.729
Nro. Solicitud de Transferencia
171883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.293.337
Retención DNCP
₲ 8.588
Retención IVA
₲ 66.402
Retención Renta
₲ 66.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-180807
Monto Contrato
₲ 426.422.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.439.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.439.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral