Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008031
Monto de la Factura
₲ 10.797.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.170.460
Retención DNCP
₲ 38.086
Retención IVA
₲ 294.477
Retención Renta
₲ 294.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-180807
Monto Contrato
₲ 426.422.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.439.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.439.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral