Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064577
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16594
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.744.353
Retención DNCP
₲ 70.193
Retención IVA
₲ 542.727
Retención Renta
₲ 542.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185994
Monto Contrato
₲ 954.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.787.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 898.787.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368410
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral