Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001293
Monto de la Factura
₲ 38.115.400
Nro. Solicitud de Transferencia
196361
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.901.935
Retención DNCP
₲ 134.443
Retención IVA
₲ 1.039.511
Retención Renta
₲ 1.039.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-184686
Monto Contrato
₲ 475.250.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.651.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.651.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral