Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086254
Monto de la Factura
₲ 45.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112808
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.424.404
Retención DNCP
₲ 158.868
Retención IVA
₲ 1.228.364
Retención Renta
₲ 1.228.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185010
Monto Contrato
₲ 748.902.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.411.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.411.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral