Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009384
Monto de la Factura
₲ 12.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18981
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.020.875
Retención DNCP
₲ 45.015
Retención IVA
₲ 348.055
Retención Renta
₲ 348.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-181247
Monto Contrato
₲ 165.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.851.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.851.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367557
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral