Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 155.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-70780
Monto Contrato
₲ 155.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.124.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.124.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONER Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico