Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 97.597.500
Nro. Solicitud de Transferencia
159155
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.597.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-78815
Monto Contrato
₲ 97.597.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.813.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.813.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246238
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, MAMPARAS, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico