Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116717
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-79819
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.726.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.726.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261970
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Guardería para el Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico