Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012983
Monto de la Factura
₲ 194.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111155
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-13003-13-71482
Monto Contrato
₲ 194.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.490.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.490.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico